ICA uppsättning fakturering Professional

Innan man påbörjar import av fakturor från store office och/eller ica online ska dessa punkter ses över:

• inställningar/övrigt/standardvärden:
• momssatserna
• expeditionsavgifter (ink och ex moms)
• inställningar/övrigt/nummerserie:
• debetfaktura (rekommenderas 100000)
• kreditnota (rekommenderas 200000) etc
• inställningar/konton/förs.kundreskontra:
• gå igenom alla (1518 på försäljning ink och ex moms och Motkonto rabatter om man läser in dagskassa)
• inställningar/kund/standardvärden:
• Momsberäkning: 25%
• Expeditionsavgift?
• Faktura: "Std.ledtxt-art-levtid"
• Faktura-Inexchange: "Std.ledtxt-art-levtid-Inexchange"
• inställningar/artikel/försäljningsprislista:
• Pris=1, benämning "standard", ink moms, standard ibockad
• Pris=2, benämning "ex moms", exkl moms, standard ej ibockad
• sidoregister/övrigt/betalningsvillkor:
• kod 30, 30 dagar. kan ändras ja, förf.-dagar 30, Standard kund
• övriga villkor
• huvudregister/artikel/artikelunderhåll:
• Artikel 0 (noll), benämning Varor, Moms 25%, Försäljning, konto=1518(konto=1518 om man läser in dagskassa)